Mathem i Sverige AB – Fakturarutiner

Kära leverantör till Mathem. Vi vill upplysa er angående våra fakturarutiner och om de krav vi ställer på den information som ni skall ange vid fakturering till Mathem i Sverige AB för att vi på bästa sätt ska kunna hantera era fakturor.

E-faktura Mathem i Sverige AB använder elektronisk fakturahantering och önskar att motta e-fakturor enligt följande uppgifter.

GLN-nummer: 0007:5567757264 VAN-operatör: Scancloud Organisationsnummer: 556775-7264

Momsregistreringsnummer: SE556775726401

Faktureringsadress: Mathem i Sverige Ab Slottsbacken 10, 11130 stockholm

Om ni som leverantör inte har möjligheten att skicka e-faktura mailas fakturor bifogade i PDF-format till invoice@mathem.se. OBS. Endast en faktura per PDF. Till fakturamailen skickas endast fakturor. Vid frågor och påminnelser kontakta accounting@mathem.se. Mailade länkar till fakturor kan ej automatiskt hämtas, därmed ska fakturorna bifogas direkt i mailet.

Leveransadresser: Stockholm Fryksdalsbacken 9, 123 43 Farsta Larsboda Göteborg: Nämndemansgatan 17, 431 33 Mölndal Malmö: Lagervägen 4, 232 24 Arlöv

Krav på fakturainformation

• Fakturamottagarens fullständiga namn och adress, inklusive leveransadress.
• Unikt Fakturanummer
• Fakturadatum
• Förfallodatum
• Betalningsvillkor (30 dagar om inget annat avtalats i förväg)
• Referens; Varufakturor Leveranssite (Larsboda, Bromma, Mölndal, Arlöv eller Södermalm) Omkostnadsfakturor: beställare och kostnadsställe
• Tydlig specifikation av vad fakturan avser (varor, tjänster mm)
• Fakturabelopp
• Fakturans momsbelopp och gällande momssats

Uppgifter om avsändaren:

• F-skatt
• Momsregistreringsnummer
• Organisationsnummer
• Betalningsinformation: bankgiro/plusgiro/eventuellt bankkontonummer
• Avsändarens namn, adress, telefonnummer och e-mailadress

De fakturor som saknar ovanstående uppgifter, kan vi dessvärre ej hantera, och de kommer att returneras för komplettering innan betalning kan ske. Vi accepterar ej dröjsmålsräntor där förseningen av vår betalning beror på att obligatoriska uppgifter saknas på fakturan. Eventuella betalningspåminnelser eller andra reskontrafrågor mailas till accounting@mathem.se.

Produktlarm från producent/leverantör/grossist

Ett produktlarm från producent/leverantör/grossist skall alltid skickas till produktlarm@mathem.se. Meddelandet skall innehålla följande information:

• Vilken/vilka produkter det gäller (med EAN-koder och datum/batchnummer)
• Larmets klassificering
• Allvarligt produktlarm = kan orsaka skada för konsument
• Kvalitetsproblem = alla andra larm
• Anledningen till larmet/ återkallelsen
• Hur vi ska hantera de återkallade varorna
• Hur de återkallade varorna ska ersättas
• Kontaktperson, telefon och mailadress

Så kommer du igång med Peppol

Mathem har nu möjlighet via Logiqs meddelandecenter att ta emot elektroniska fakturor via Peppol-nätverket och via EDI. Genom instruktionerna nedan kan du som leverantör börja skicka dina fakturor elektroniskt och därmed uppnå kostnadsfördelar för både dig och dina kunder. Om ditt finansiella system inte kan leverera e-faktura kan Mathem i samarbete med Logiq hjälpa dig med detta.

Leverantör (säljare) ingår avtal med en "Access Point" (förmedlare av elektroniska dokument) och producerar fakturor på Peppol-format (Peppol Billing 3.0). Leverantören kan producera fakturor för elektronisk handelsformat (Peppol) från eget fakturasystem, eller använda en online fakturaportal. Fakturaportaler är en enkel lösning där leverantören skapar fakturorna online och skickar dem via en åtkomstpunkt till köparen.

Kontakt

Om något är oklart, vänligen kontakta Mathems ekonomiavdelning på accounting@mathem.se.